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省民政厅关于2020年重点事项审计调查整改情况的说明

来源:省民政厅 作者:规划财务处 点击数: 发布时间:2020-09-29 10:19 【 字体:   】

今年4-5月份,省审计厅审计组对省民政厅开展了2020年重点事项审计调查,主要对我厅“放管服”政策落实、国有资产和沉淀资金管理等重点事项进行了审计调查。审计组进行详实细致的查阅取证工作,客观评价了有关情况,出具《安徽省审计厅关于2020年重点事项审计调查有关问题的函》(皖审函〔2020〕32号,以下简称《审计报告》)。省民政厅认真研究《审计报告》提出的问题及处理意见,责成厅相关处室提出整改和规范措施。现将整改情况说明如下:

一、“放管服”政策落实方面

《审计报告》指出,我厅2018年1月至2019年12月,有2个项目超过政策规定标准收取了工程质量保证金,涉及2个企业。按政策规定,收取的工程质量保证金不得高于工程结算价的3%,但实际是按工程结算价的5%收取了工程质量保证金5.68万元,超标准收取2.27万元。

整改措施:经查,主要是省社会救助安置中心存在二项超标准收取涉企保证金问题,一是中心下水道维修及附属工程项目,按结算价款的5%收取3.09万元质量保证金,超标准收取保证金1.23万元;二是中心基础设施建设项目,按结算价款的5%收取2.59万元质量保证金,超标准收取保证金1.04万元。

省民政厅高度重视,督促省社会救助安置中心立即整改到位。一是退还质量保证金。中心下水道维修及附属工程项目按结算价款的5%收取3.09万元质量保证金,现质保期已满,验收无质量问题,已于2019年10月22日全部退还质量保证金;中心基础设施建设项目,按结算价款的5%收取2.59万元质量保证金,现质保期已满,已于2020年5月29日全部退还质量保证金。 二是强化规范管理。责成省社会救助安置中心进一步强化流程审核,切实加强合同质保金收取等审核管理,认真对照相关规定,严格保证金收取审核流程,确保今后不再发生此类问题。三是注重建章立制。督促社会救助安置中心进一步完善单位规章制度,系统梳理有关合同条款、内容,并进行补充完善,制定缴纳保证金流程,包含会议审定及合法合规性审查,做到从招标到结款无死角、无漏洞,规避相关风险,以杜绝问题发生。四是举一反三。为进一步规范单位经济活动行为,2020年4月经厅党组会审议通过,省民政厅印发《安徽省民政厅内部制度(试行)》,从预算、收支、采购、资产、项目、合同六大方面建立内部控制制度,以制度方式推动工作落实。

二、行政事业单位国有资产管理方面

《审计报告》指出,截止至2019年12月底,安徽省民政厅位于合肥市霍邱路70号的土地(土地面积13983.6平米)未入帐。

整改情况:经查,我厅没有及时将位于合肥市霍邱路70号的土地(土地面积13983.6平米)入资产信息管理系统,经请示省财政厅,该土地已入账。

    三、其他方面

《审计报告》指出,省民政厅2019年1个项目没有支出,涉及金额890万元(中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金)。该项目支出执行率低的主要原因是项目尚未实施完。

整改情况:中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金890万元,主要分为“明天计划”医疗救治专项资金420万元和“福康工程”项目资金470万元。

(一)“明天计划”医疗救治专项资金420万元

按照民政部《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》要求,厅社会事务处会同厅规划财务处,报请厅领导同意,通过购买第三方会计事务所专业组织服务,对2019年“明天计划”各定点医院资质、接收患儿住院治疗的医保报销、合理用药、康复治疗等情况进行评审,目前正在评审进行中,确保审计问题全面整改到位,举一反三、查漏补缺,推动建立长效机制,提升使用管理水平。

为加快资金使用进度,目前已按照规定程序,先行预付“明天计划”项目经费200万元,待审计结束后,根据审计结果进行核增或扣减经费。

(二)“福康工程”项目资金470万元

该项资金主要用于支持开展残障群体示范性配置康复辅助器具及手术矫正治疗(福康工程),以及残疾人福利机构建设和设施设备配置。项目实施要求公开遴选定点服务机构、定点医疗机构、定点假肢矫形器配置机构,康复辅助器具公开集中采购。项目程序要求规范,作为打赢脱贫攻坚战决策部署、助力残疾人精准脱贫的重要举措,纳入民政重点工作。

依据2020年厅长办公会会议要求:省民政厅已采取公开竞争性磋商招标方式采购假肢矫形器和康复辅助器具,积极推进项目实施,克服新冠疫情和自然灾害带来的诸多不利因素,组织筛查,确定实施手术矫正康复、配置假肢矫形器、轮椅、拐杖、护理床等康复辅助器具。同时依据采购合同支付相关企业项目资金30%,计108万元。目前,“福康工程”正在积极推进,待假肢、矫形器装配,康复辅助器具适配任务完成,经验收合格后支付余款。

                                                              

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